一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
省粮食局本部设6个职能处(室),分别是办公室、调控财会处、政策法规处(军粮供应办公室)、监督检查处、科技储运处、监察室(与党委办公室、人事处合署)。省粮食局是负责全省粮食行政管理和粮食安全保障工作的行政机构。2012年我局新增下属事业单位广东省粮食质量安全中心。
(二)人员构成情况
省粮食局本部机关行政编制46名,行政工勤编制7名;实有人数133人,含:行政编制在职人员44名、工勤人员4名、离休人员13名及退休人员72名。粮食质量安全中心事业编制12名(实名制工作正在推进中)。
(三)预算年度的主要工作任务
2016年,我局需严格履行省政府赋予的工作职责,努力做好全省粮食行政管理和粮食安全保障工作。
二、收入预算说明
2016年收入预算1786.97万元,比2015年预算数减少427.82万元,减少19.32%。其中:一般预算拨款1786.97万元。主要原因是2016年退休人员工资从社保发放,不再财政统发,不列入部门预算编制范围。
三、支出预算说明
2016年支出预算1786.97万元,比2015年预算减少427.82万元,减少19.32%,其中:一般预算拨款1786.97万元。主要原因是2016年退休人员工资从社保发放,不再财政统发,不列入部门预算编制范围。
2016年支出预算按用途划分,基本支出预算1591.97万元,占91.96%,比上年减少427.82万元,减少21.18%。其中:工资福利支出724.19万元,一般商品和服务支出285.89万元,对个人和家庭的补助580.89万元,其他资本性支出1.00万元;项目支出预算195万元,占10.91%,与上年持平。其中:行政事业类项目支出预算195万元。主要支出项目有粮食质量监管监测经费82万元,粮油市场监测预警经费23.46万元,粮食业务会议和培训费21.04万元等。
四、2016年部门预算财政拨款列支三公经费情况说明
1.因公出国(境)费支出6.42万元,为学习外国粮食管理先进经验和技术,确保广东粮食安全,参照历年国家粮食局出国计划安排,拟于2016年派人到外国进行学习考察。2016年较2015年减少0.01万元。
2.公务用车购置及运行费支出32万元。根据《关于核定省直单位公务用车制度改革保留车辆编制数的通知(第二批)》(粤车改办〔2015〕24号),我局公务车保有量5辆,预计2016年全年运行费支出32万元,用于公务用车的维修、保养、过路过桥费。2016年较2015年增加1万元,主要原因是物价上涨,修理费等有所增加。
3.公务接待费支出26万元,主要用于国家有关部委、兄弟省区市粮食系统来我省开展检查、指导、调研、交流以及地方粮食部门来我局汇报工作的接待费用。2016年较2015年减少3万元。
五、2016年部门预算项目支出情况说明
1.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)支出95万元,与上年持平。总共有6个项目,主要支出项目是:粮油市场监测预警经费23.46万元、OA系统升级改造20万元、办公设备维护4.5万元、粮食业务会议和培训费21.04万元、交通费23万元及推进粮食依法行政法律顾问费3万元等。
2.粮油物资储备管理事务(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项)支出100万元,与上年持平。总共有2个项目,主要支出项目是:粮油市场监测预警经费82万元,粮油库存检查委托会计师事务所费用18万元。
六、2016年部门预算报表