一、部门职责
根据省府办公厅《印发广东省粮食局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(粤府办〔2009〕96号),广东省粮食局主要职责是:
(一)贯彻执行国家和省有关粮食工作的方针政策和法律法规,起草有关地方性法规、规章草案及相关政策并监督执行,拟订全省粮食流通体制改革方案并组织实施,研究提出实施现代粮食流通产业发展战略的建议。
(二)研究提出全省粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、粮食购销政策、进出口计划和动用储备粮的建议,指导开展粮食产销合作。
(三)承担粮食监测预警和应急责任,负责全省粮食宏观调控的具体工作,保障粮食安全。
(四)拟订全省粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施,负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。
(五)负责省级储备粮的行政管理,会同有关部门研究提出省级储备粮规模、总体布局和计划,会同有关部门审批省级储备粮轮换计划并监督实施,监督检查省级储备粮的数量、质量和储存安全,拟订省级储备粮管理的技术规范并监督执行,指导全省储备粮管理业务。
(六)指导全省粮食市场体系建设,会同有关部门拟订粮食市场体系建设发展规划,拟订粮食流通设施建设规划,指导全省粮食仓库维修改造,建立并完善粮食市场信息网络。
(七)负责全省粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,参与制定粮食购销价格政策,指导粮食行业科技进步、技术创新和新技术推广,组织拟订地方粮食质量标准及有关技术规范并监督执行。
二、部分决算单位构成
从决算单位构成看,广东省粮食局部门决算包括:广东省粮食局本部(一级预算单位)、下属单位省粮食质量安全中心(二级预算单位)。
2009年9月,省府办公厅《印发广东省粮食局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(粤府办〔2009〕96号)规定,广东省粮食局内设6个职能处室,分别为:办公室、调控财会处、政策法规处(军粮供应办公室)、监督检查处、科技储运处、监察室(机关党委办公室、人事处合署)。
第二部分 广东省粮食局2016年度部门决算表格
一、收入支出决算总表
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2674.51 | 一、一般公共服务支出 | 17 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 18 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 19 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 20 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 21 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 22 | ||
六、其他收入 | 7 | 131.82 | …… | ||
八、社会保障和就业支出 | 23 | 269.19 | |||
…… | |||||
十二、农林水支出 | 24 | 43.50 | |||
…… | |||||
二十、粮油物资储备支出 | 25 | 2334.69 | |||
二十一、其他支出 | 26 | 225.82 | |||
8 | |||||
本年收入合计 | 9 | 2806.32 | 本年支出合计 | 27 | 2873.21 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 28 | ||
年初结转和结余 | 11 | 553.61 | 其中:提取职工福利基金 | 29 | |
其中:项目支出结转和结余 | 12 | 246.86 | 转入事业基金 | 30 | |
13 | 年末结转和结余 | 31 | 486.72 | ||
14 | 其中:项目支出结转和结余 | 32 | 281.33 | ||
15 | 33 | ||||
总计 | 16 | 3359.93 | 总计 | 34 | 3359.93 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。
二、收入决算表
收入支出决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,806.32 | 2,674.51 | 131.82 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 261.06 | 261.06 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 261.06 | 261.06 | 0.00 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 256.79 | 256.79 | 0.00 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | ||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 7,324.11 | 7,323.79 | 0.32 | ||||||
22201 | 粮油事务 | 2,324.11 | 2,323.79 | 0.32 | ||||||
2220101 | 行政运行 | 1,789.11 | 1,788.79 | 0.32 | ||||||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 535.00 | 535.00 | 0.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 221.15 | 89.66 | 131.49 | ||||||
22999 | 其他支出 | 221.15 | 89.66 | 131.49 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 221.15 | 89.66 | 131.49 | ||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。
三、支出决算表
收入支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,873.21 | 2,046.18 | 827.03 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 269.19 | 269.19 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 269.19 | 269.19 | 0.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 256.79 | 256.79 | 0.00 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 43.50 | 0.00 | 43.50 | |||||
21301 | 农业 | 43.50 | 0.00 | 43.50 | |||||
2130109 | 农产品质量安全 | 43.50 | 0.00 | 43.50 | |||||
222 | 粮油物资储备支出 | 7,334.69 | 1,687.33 | 5,647.36 | |||||
22201 | 粮油事务 | 2,334.69 | 1,687.33 | 647.36 | |||||
2220101 | 行政运行 | 1,914.30 | 1,687.33 | 226.97 | |||||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 420.39 | 0.00 | 420.39 | |||||
229 | 其他支出 | 225.82 | 89.66 | 136.17 | |||||
22999 | 其他支出 | 225.82 | 89.66 | 136.17 | |||||
2299901 | 其他支出 | 225.82 | 89.66 | 136.17 |
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。
四、财政拨款收入支出决算总表
收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,674.51 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 22 | 269.19 | 269.19 | 0.00 | |||
…… | |||||||
十二、农林水支出 | 23 | 43.50 | 43.50 | ||||
…… | |||||||
二十、粮油物资储备支出 | 24 | 2,321.75 | 2,321.75 | ||||
二十一、其他支出 | 25 | 89.66 | 89.66 | ||||
8 | |||||||
本年收入合计 | 9 | 2,674.51 | 本年支出合计 | 26 | 2,724.10 | 2,724.10 | |
年初结转和结余 | 10 | 427.63 | 年末结转和结余 | 27 | 378.04 | 378.04 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 427.63 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | |||||
13 | |||||||
总计 | 14 | 3,102.14 | 总计 | 28 | 3,102.14 | 3,102.14 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
2.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 427.63 | 306.75 | 120.88 | 2,674.51 | 1,944.51 | 730.00 | 2,724.10 | 2,045.86 | 678.24 | 378.04 | 205.39 | 172.65 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 107.13 | 107.13 | 0.00 | 261.06 | 261.06 | 0.00 | 269.19 | 269.19 | 0.00 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 107.13 | 107.13 | 0.00 | 261.06 | 261.06 | 0.00 | 269.19 | 269.19 | 0.00 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.79 | 256.79 | 0.00 | 256.79 | 256.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 107.13 | 107.13 | 0.00 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 43.50 | 0.00 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.50 | 0.00 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 43.50 | 0.00 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.50 | 0.00 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130109 | 农产品质量安全 | 43.50 | 0.00 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.50 | 0.00 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 277.00 | 199.62 | 77.38 | 2,323.79 | 1,593.79 | 730.00 | 2,321.75 | 1,687.01 | 634.74 | 279.04 | 106.39 | 172.65 | |||
22201 | 粮油事务 | 277.00 | 199.62 | 77.38 | 2,323.79 | 1,593.79 | 730.00 | 2,321.75 | 1,687.01 | 634.74 | 279.04 | 106.39 | 172.65 | |||
2220101 | 行政运行 | 232.60 | 199.62 | 32.98 | 1,788.79 | 1,593.79 | 195.00 | 1,901.36 | 1,687.01 | 214.35 | 120.03 | 106.39 | 13.63 | |||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 44.40 | 0.00 | 44.40 | 535.00 | 0.00 | 535.00 | 420.39 | 0.00 | 420.39 | 159.01 | 0.00 | 159.01 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.66 | 89.66 | 0.00 | 89.66 | 89.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.66 | 89.66 | 0.00 | 89.66 | 89.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.66 | 89.66 | 0.00 | 89.66 | 89.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||
财决批复06表 | ||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 817.76 | 302 | 商品和服务支出 | 203.72 | 310 | 其他资本性支出 | 15.03 |
30101 | 基本工资 | 280.00 | 30201 | 办公费 | 13.23 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 396.95 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 15.03 | |
30103 | 奖金 | 56.60 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 84.06 | 30204 | 手续费 | 0.66 | 31005 | 基础设施建设 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.14 | 30205 | 水费 | 0.16 | 31006 | 大型修缮 | |
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 7.59 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 33.50 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,009.35 | 30211 | 差旅费 | 33.47 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 144.62 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 4.78 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30302 | 退休费 | 9.14 | 30213 | 维修(护)费 | 1.50 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 3.27 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 89.66 | 30215 | 会议费 | 0.67 | 31020 | 产权参股 | |
30305 | 生活补助 | 15.18 | 30216 | 培训费 | 4.06 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 0.44 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 17.33 | 30218 | 专用材料费 | 0.60 | 30401 | 企业政策性补贴 | |
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 265.43 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 34.93 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 97.32 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 307 | 债务利息支出 | |
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 12.01 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 329.44 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.50 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 38.43 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 41.24 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.20 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.73 | ||||||
人员经费合计 | 1,827.11 | 公用经费合计 | 218.75 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
2.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 | |||||||||||
财决批复07表 | |||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
64.42 | 6.42 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 26.00 | 30.75 | 4.78 | 23.85 | 0.00 | 23.85 | 2.12 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复08表 | ||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)
第三部分 广东省粮食局2016年度部门决算情况说明
一、关于广东省粮食局2016年度收入支出决算总表的说明
广东省粮食局2016年度总收入3359.93万元,总支出3359.93万元。相比2015年度总收入、支出92243.92万元,减少88883.99万元,减少96.36%。主要原因是2015年度省财政厅下拨省粮食局本部财政部采购东北地区2013年新产粳稻和玉米费用补贴87420万元。2016年度我局并无发生此项费用。
具体情况如下:
(一)收入总计3359.93万元
1.财政拨款收入2674.51万元,比2015年度决算90982.78万元减少88308.27万元,减少97.06%。主要原因是2015年度省财政厅下拨省粮食局本部财政部采购东北地区2013年新产粳稻和玉米费用补贴87420万元,而2016年度并无此项费用发生。
2.其他收入131.82万元,比2015年度决算160.51万元减少49.55万元,减少30.87%。主要原因是省粮食局基本户收到国家粮食局拨付的部分专项经费有所减少。
3.年初结转和结余553.61万元,为之前年度未执行完毕、结转到2016年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余等。比2015年度决算1100.64万元减少547.03万元,减少49.70%。主要原因是根据合同支付进度,2015年度省粮食质量安全中心粮食质量安全检验监测建设项目尚有683万元未支付,2015年度结转的项目资金在2016年度已经完成支出。
(二)支出总计3359.93万元
1.社会保障和就业支出(类)269.19万元,主要用于省粮食局本部离退休人员方面的支出,如离退休人员公用、工资费用、医疗费等。比2015年度决算995.19万元减少726万元,减少72.95%,主要原因是2016年度退休人员工资从社保基金发放,并不列入部门预决算编制范围。
2.农林水支出(类)43.5万元,主要用于省粮食质量安全中心的2015年度结转的粮食质量安全检验监测能力建设项目资金。
3.粮油物资储备支出(类)2334.69万元,主要用于粮油事务方面的支出,比2015年度89128.69万元减少86794万元。主要原因是2015年度发生企业采购东北地区2013年新产粳稻和玉米费用补贴87420万元,2016年度并无此项目发生。
4.其他支出225.82万元。为基本户的部分开支。比2015年度224.20万元增加1.62万元,增加0.72%,基本持平。
5.年末结转和结余486.72万元,为结转下年的基本支出和项目支出结余。比2015年度决算547.43万元减少60.71万元,下降11.09%,主要原因:一是粮食质量安全中心基建项目已支付大部分资金;二是部分专项经费因下达时间较迟未执行完毕,形成结转资金。
二、关于广东省粮食局2016年收入决算表的说明
本年收入合计2806.32万元(不含年初结转和结余),与2015年度91143.29万元相比减少了88336.97万元,减少96.92%。主要原因是2015年度省财政厅下拨省粮食局本部财政部采购东北地区2013年新产粳稻和玉米费用补贴87420万元,而2016年度并无此项费用发生。
其中:财政拨款收入2674.51万元,占95.30%;其他收入131.82万元,占4.70%。
三、关于广东省粮食局2016年支出决算表的说明
本年支出合计2873.21万元,与2015年度91696.49万元相比减少了88823.28万元,减少96.87%。其中:基本支出2046.18万元,占71.22%;项目支出827.03万元,占28.78%。
四、关于广东省粮食局2016年财政拨款收入支出决算表的说明
广东省粮食局(汇总)2016年度财政拨款收支总决算3102.14万元,与2015年度91949.29万元相比,收、支总计减少88847.15万元。主要原因是:2015年度发生企业采购东北地区2013年新产粳稻和玉米费用补贴87420万元,2016年度并无此项目发生。
五、关于广东省粮食局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表的说明
2016年财政拨款支出2724.10万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)269.19万元,占9.88%;农林水支出(类)43.5万元,占1.60%;粮油物资储备支出(类)2321.75万元,占85.23%;其他支出89.66万元,占3.29%。具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)年初预算为289.84万元,支出决算为269.19万元。此类资金决算数小于预算数的主要原因:2016年离休人员工资发放实际数与预算有差异。
2.农林水支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算为43.5万元,此类资金决算数大于预算数的主要原因:根据省财政厅有关文件,2015年未支付完成的省粮安中心粮食质量安全检验监测能力建设项目资金结转至2016年度支付,并追加安排部分资金支出预算。
3.粮油物资储备支出(类)年初预算为1497.13万元,支出决算为2321.75万元,此类资金决算数大于预算数的主要原因是:2016年中,省财政厅追加省粮食局本部粮食安全省长责任制补短板工作资金535万元,用于2016年度粮食安全省长责任制考核评分表中涉及的各有关资金事项。
4.其他支出(类)年初预算数为0.00万元,支出决算数为89.66万元。决算数大于预算数的主要原因是国家粮食局下拨省粮食局本部粮油供需平衡调查经费并于当年支付完成。
六、关于广东省粮食局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2045.86万元,其中:
人员经费1827.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、生活补助。
公用经费218.75万元,主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。
七、关于广东省粮食局2016年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况的说明
"三公"经费是指本部门(包括下属事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。广东省粮食局(汇总)"三公"经费支出范围包括广东省粮食局本部、广东省粮食质量安全中心2家单位。
我局2016年度"三公"经费财政拨款支出预算为64.42万元,支出决算为30.75万元。决算比预算减少33.67万元,完成预算的47.73%,比2015度年决算支出35.06万元减少1.39万元,减少3.96 %。2016年度决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻执行中央"八项规定"精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等系列规章制度,从严控制"三公"经费开支。2016年度决算数30.75万元较2015年度35.06万元减少4.31万元,主要原因是2016年度我局严格控制公务用车运行费。
2016年度"三公"经费30.75万元。其中:因公出国(境)费4.78万元,公务接待费2.12万元,公务用车购置及运行维护费23.85万元。
2015年度"三公"经费35.06万元。其中:因公出国(境)费4.65万元,公务接待费1.94万元,公务用车购置及运行维护费28.47万元。
2016年度三公经费具体情况如下:
(一)2016年度因公出国(境)费财政拨款决算数为4.78万元,较预算6.42万元减少1.64万元,比2015年决算数4.65万元增加0.13万元,增加2.80%。2016年我局出国团组1个,出国人次1人,开支内容为参加粮食流通管理体制与法制建设培训。
(二)2016年度公务用车购置及运行费财政拨款决算数为23.85万元,没有报废和更新购置支出,全部为运行费。2016年公务用车购置及运行费较预算32万元减少8.15万元,比2015年决算数28.47万元减少4.62万元,减少16.23%。主要原因是车辆数有所减少,根据公车改革规定,我局拍卖1辆公车,所得收入已上缴国库。公务车保有量5辆,平均每辆4.77万元。车辆运行主要用于机要文件交换、因公出行所需的车辆燃料费、过路过桥费、维修费、保险费等。
(三)2016年度公务接待费财政拨款决算数为2.12万元。2016年公务接待费较预算26万元减少23.88万元,比2015年决算数1.94万元增加0.18万元,增加9.28%。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待19批次,142人次,主要用于接待国家粮食局或兄弟省粮食局来我局指导或业务交流发生的费用。
八、关于广东省粮食局2016年度机关运行经费支出的说明
2016年度本部门机关运行经费支出176.35万元,2015年度机关运行经费支出245.26万元,减少68.91万元,降低28.10%,主要原因是2016年度我局对处室发生的会议、差旅费等进行严格审核,部分会议采用视频会议形式,从严控制机关运行经费。
九、关于广东省粮食局2016年度政府采购的说明
2016年度本部门政府采购支出总额25.96万元,其中:政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出23万元。授予中小企业合同金额25.96万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额23万元,占政府采购支出总额的88.6%。
十、关于广东省粮食局2016年度国有资产占用情况的说明
截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,省粮食局本部一般公务用车5辆。单位价值50万元以上通用设备3台均为省粮食质量安全中心所有,单位价值100万元以上专用设备2台均为省粮食质量安全中心所有。
十一、关于2016年度预算绩效情况的说明
绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目9个,共涉及资金730万元,自评覆盖率达到100%。
包括:
1.年初预算内下达的粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)支出95万元,总共有6个项目,主要支出项目是:粮油市场监测预警经费23.46万元、OA系统升级改造20万元、办公设备维护4.5万元、粮食业务会议和培训费21.04万元、交通费23万元及推进粮食依法行政法律顾问费3万元等。
2.年初预算内下达的粮油物资储备管理事务(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项)支出100万元,总共有2个项目,主要支出项目是:粮油市场监测预警经费82万元,粮油库存检查委托会计师事务所费用18万元。
3.年中预算内追加的粮食安全省长责任制补短板工作资金535万元。
组织对广东省粮食局本部开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出730万元,从评价情况看,我省如期超额完成国务院新增地方粮食储备任务,粮食仓储设施建设实现跨越式发展且总体建设进度居全国前列,粮食安全省长责任制全面落实,"南粤粮安工程"建设成效显著,资金使用达到了预期效果,促进了我省粮食事业稳定发展。
第四部分 名词解释
一、"三公"经费
纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、农林水支出(类)农业(款)
指省粮食质量安全中心用于农机方面的支出。
农产品质量安全(项):指省粮食质量安全中心收到省级基建投资预算内粮食质量安全能力建设项目支出。
四、粮油物资储备(类)粮油事务(款)
指广东省粮食局用于粮油事务方面的支出。
(一)行政运行(项):指广东省粮食局的基本支出及部分项目支出。
(二)粮食专项业务活动(项):指广东省粮食局开展粮食监督检查、新收获稻谷质量调查和品质测报、原粮卫生调查等专项业务活动项目支出。