2017年预算情况说明
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时间:2017-02-24

第一部分 广东省粮食局概况

 

一、部门职责

      根据省府办公厅《印发广东省粮食局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(粤府办〔2009〕96号),广东省粮食局主要职责是:

  (一)贯彻执行国家和省有关粮食工作的方针政策和法律法规,起草有关地方性法规、规章草案及相关政策并监督执行,拟订全省粮食流通体制改革方案并组织实 施,研究提出实施现代粮食流通产业发展战略的建议。

  (二)研究提出全省粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、粮食购销政策、进出口计划和动用储备粮的建议,指导开展粮食产销合作。

  (三)承担粮食监测预警和应急责任,负责全省粮食宏观调控的具体工作,保障粮食安全。

  (四)拟订全省粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施,负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

  (五)负责省级储备粮的行政管理,会同有关部门研究提出省级储备粮规模、总体布局和计划,会同有关部门审批省级储备粮轮换计划并监督实施,监督检查省级储备粮的数量、质量和储存安全,拟订省级储备粮管理的技术规范并监督执行,指导全省储备粮管理业务。

  (六)指导全省粮食市场体系建设,会同有关部门拟订粮食市场体系建设发展规划,拟订粮食流通设施建设规划,指导全省粮食仓库维修改造,建立并完善粮食市场信息网络。

  (七)负责全省粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,参与制定粮食购销价格政策,指导粮食行业科技进步、技术创新和新技术推广,组织拟订地方粮食质量标准及有关技术规范并监督执行。

二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,广东省粮食局部门预算包括:广东省粮食局本部(行政单位,一级预算单位)、下属单位省粮食质量安全中心(事业单位,二级预算单位)。

  2009年9月,省府办公厅《印发广东省粮食局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(粤府办〔2009〕96号)规定,广东省粮食局内设6个职能处室,分别为:办公室、调控财会处、政策法规处(军粮供应办公室)、监督检查处、科技储运处、监察室(机关党委办公室、人事处合署)。

  根据省编办《印发广东省发展和改革委员会所属事业单位分类改革方案的通知》(粤机编办〔2012220号),广东省技术监督粮油产品质量监督检验站更名为广东省粮食质量安全中心,公益一类,划归广东省粮食局管理,主要承担储备粮质量的技术监测和调查工作,承担原粮、成品粮、军粮和高校专供粮等政策性粮食质量的技术监测工作以及承担粮食质量安全预警分析工作。经费按财政补助一类拨付。省粮食质量安全中心于2013年完成事业单位法人登记,具有独立事业法人资格,并于2013年8月开设账套。

三、部门人员构成

  省粮食局本部机关行政编制47名,行政工勤编制7名;实有人数51人,含:行政编制在职人员45名、工勤人员6名、离休人员11名及退休人员68名。粮食质量安全中心事业编制12名(实名制工作正在推进中)。

第二部分  2017 年部门预算安排情况说明

一、收入预算说明

  2017年收入预算 2688.33 万元,比 2016 年预算数增加 901.36 万元,增加 50.44% 。其中:一般预算拨款 2688.33 万元。主要原因是:基本支出经费在 2016 年 1591.97 万元的基础上增加了 256.36 万元,因在职及离休人员统发工资有所增加;项目支出经费在 2016 年 195 万元( 2017 年调减至 185 万元)的基础上,增加了粮食安全省长责任制考核工作相关经费共 655 万元。

二、支出预算说明

  2017年支出预算 2688.33 万元,比 2016 年预算增加 901.36 万元,增加 50.44% ,其中:一般预算拨款 2688.33 万元。主要原因:基本支出经费在 2016 年 1591.97 万元的基础上增加了 256.36 万元,因在职及离休人员统发工资有所增加;项目支出经费在2016年195万元(2017年调减至185 万元)的基础上,增加了粮食安全省长责任制考核工作相关经费共 655 万元。

  2017年支出预算按用途划分,基本支出预算 1848.33 万元,占 68.75% ,比上年增加 256.36 万元,增长 16.10% 。其中:工资福利支出965.5万元,一般商品和服务支出237.87万元,对个人和家庭的补助644.95万元,其他资本性支出0.00万元;项目支出预算840万元,比上年增加 645 万元,增长 330.77% 。其中:行政事业类项目支出预算 840 万元。根据《国务院办公厅关于印发粮食安全省长责任制考核办法的通知》(国办发〔2015〕80 号,以下简称《考核办法》),国务院自2016年起对各省级人民政府落实粮食安全省长责任制情况进行年度全面考核。广东是全国最大的粮食主销区,保障粮食安全任务十分繁重,对照国务院的考核内容要求,我省的工作任务很重。为落实考核各项要求,确保我省在国务院部署的粮食安全省长责任制考核中取得好成绩,持续保障全国第一常住人口大省、第一粮食销区的粮食安全,省财政2017年起新增我省粮食安全责任考核相关项目支出资金 655 万元。

  行政事业类项目支出主要项目有粮食应急保障网络建设和维护经费180.50万元、新收获稻谷质量调查和品质测报以及粮食质量安全监测91.39万元、信息化建设85.5万元、省级储备粮监管费用71.25万元、库存粮食质量和放心粮油抽检70.74万元、粮食流通统计和供需平衡调查工作经费60.23万元等。

三、机关运行经费支出预算安排情况

   2017年安排机关运行经费185.91万元,主要包括公用经费安排的办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修费、出国费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等费用支出。

四、“三公经费”财政拨款支出说明

  2017年预算“三公经费”财政拨款支出共56.04万元,较2016年66.42万减少10.38万,减少15.63%。我局贯彻落实八项规定,按照厉行节约有关要求,逐步减少“三公”经费开支。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出6.42万元,参照历年国家粮食局出国计划安排,为学习外国粮食管理先进经验和技术,确保广东粮食安全,拟于2017年派人到外国进行学习、培训、考察。2017年出国费与2016年持平。

  2.公务用车购置及运行费支出29.62万元。其中:

      公务用车购置费0.00万元。我局2017年没有购置公务用车计划。

  公务用车运行费29.62万元。根据《关于核定省直单位公务用车制度改革保留车辆编制数的通知(第二批)》(粤车改办〔2015〕24号),我局公务车保有量5辆,预计2017年全年运行费支出29.62万元,用于公务用车的维修、保养、过路过桥费。2017年较2016年减少2.38万元,主要原因是公车改革之后压减开支。

  3.公务接待费支出20万元,主要用于国家有关部委、兄弟省区市粮食系统来我省开展检查、指导、调研、交流的公务接待费用。2017年较2016年减少6万元。

四、部门预算项目支出情况说明

  2017年财政拨款安排的项目支出共840万元,具体情况如下:

  1.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)支出185万元,比上年增加90万元。总共有10个项目,主要支出项目是:办公设备维护9.5万元、办公设备购置15.61万元、粮食业务会议和培训费43.77万元、差旅费27.25万元、全省军粮供应业务管理专项费用46.55万元、聘请法律顾问2.85万元、政策性粮食质量监管安全生产等费用8.11万元、超标粮食收购处置工作调研费用9.29万元、行政审批事项专家评审费0.95万元、交通费21.12万元。

  2.粮油物资储备管理事务(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项)支出655万元,比上年增加555万元。总共有13个项目,主要支出项目是:省级储备粮监管费用71.25万元、信息化建设85.5万元、粮食检验技术比对考核4.75万元、库存检查费用10.89万元、新收获稻谷质量调查和品质测报以及粮食质量安全监测91.39万元、粮油市场监测预警经费22.29万元、全省粮食安全责任考核19万元、粮食应急保障网络建设和维护经费180.5万元、粮食流通统计和供需平衡调查工作经费60.23万元、库存粮食质量和放心粮油抽检70.74万元、促进粮食产销合作专项经费8.06万元、全省粮食工作宣传19万元、委托第三方检查费用11.4万元。

五、政府采购预算及国有资产占有使用情况

  2017年政府采购预算15.61万元,主要为办公设备、耗材采购等。截至2016年12月31日,国有资产总额401.44万元,其中公务用车5台,账面价值136.96万元。   

六、专业名词解释

  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017年部门预算报表

  1.收支总体情况表

  2.收入总体情况表

  3.支出总体情况表

  4.财政拨款收支总体情况表

  5.2017年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

  6.2017年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

  7.2017年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

  8.2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

  9.2017年政府性基金预算支出情况表

  10.2017年部门预算基本支出预算表

  11.2017年部门预算项目支出预算表

收支总体情况表

单位名称:广东省粮食局(汇总)   单位:万元
收        入 支        出
项    目 2017年预算 项    目 2017年预算
一、财政拨款 2,688.33 一、基本支出 1,848.33
二、财政专户拨款 0.00 二、项目支出 840.00
三、其他资金 0.00 三、事业单位经营支出 0.00
       
      本年收入合计 2,688.33       本年支出合计 2,688.33
       
四、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00
五、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00
六、用事业基金弥补收支总额 0.00 六、结转下年 0.00
       
        收入总计 2,688.33         支出总计 2,688.33

收入总体情况表

单位名称:广东省粮食局(汇总) 单位:万元
项    目 2017年预算
一、预算拨款 2,688.33
  一般公共预算拨款 2,688.33
  基金预算拨款 0.00
二、财政专户拨款 0.00
  教育收费 0.00
  其他财政收入拨款 0.00
三、其他资金 0.00
  事业收入 0.00
  事业单位经营收入 0.00
  其他收入 0.00
   
         本  年  收  入  合  计 2,688.33
   
四、上级补助收入 0.00
五、附属单位上缴收入 0.00
六、用事业基金弥补收支总额 0.00
   
          收    入    总    计 2,688.33

支出总体情况表

单位名称:广东省粮食局(汇总) 单位:万元
项    目 2017年预算
一、基本支出 1,848.33
  工资福利支出 965.50
  一般商品和服务支出 237.87
  对个人和家庭的补助 644.95
  其他资本性支出等 0.00
   
二、项目支出 840.00
  行政事业类项目 840.00
  基本建设类项目 0.00
  其他类项目 0.00
   
三、事业单位经营支出 0.00
   
         本  年  支  出  合  计 2,688.33
   
四、对附属单位补助支出 0.00
五、上缴上级支出 0.00
六、结转下年 0.00
   
          支    出    总    计 2,688.33

财政拨款收支总体情况表

单位名称:广东省粮食局(汇总)   单位:万元
收        入 支        出
项    目 2017年预算 项    目 2017年预算
一、一般公共预算 2,688.33 一、一般公共预算 2,688.33
二、政府性基金预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00
三、国有资本经营预算   三、国有资本经营预算  
       
       本年收入合计 2,688.33        本年支出合计 2,688.33

2017年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

单位名称:广东省粮食局(汇总)     单位:万元
功能科目名称 一般公共预算
小计 其中:基本支出 项目支出
               合    计 2,688.33 1,848.33 840.00
[208]社会保障和就业支出 518.41 518.41 0.00
[20805]行政事业单位离退休 518.41 518.41 0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休 518.41 518.41 0.00
[222]粮油物资储备支出 2,169.92 1,329.92 840.00
[22201]粮油事务 2,169.92 1,329.92 840.00
[2220101]行政运行 1,514.92 1,329.92 185.00
[2220106]粮食专项业务活动 655.00 0.00 655.00

2017年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

单位名称:广东省粮食局(汇总) 单位:万元
项    目 2017年预算
               合    计 1,848.33
 [301]工资福利支出 965.50
 [30101]基本工资 243.40
 [30102]津贴补贴 554.61
 [30103]奖金 155.50
 [30199]其他工资福利支出 12.00
 [302]商品和服务支出 237.87
 [30201]办公费 32.54
 [30202]印刷费 5.00
 [30204]手续费 0.30
 [30205]水费 5.20
 [30206]电费 2.40
 [30207]邮电费 4.00
 [30209]物业管理费 31.62
 [30211]差旅费 5.00
 [30212]因公出国(境)费用 6.42
 [30213]维修(护)费 4.00
 [30217]公务接待费 20.00
 [30218]专用材料费 12.00
 [30226]劳务费 15.82
 [30227]委托业务费 1.20
 [30228]工会经费 10.00
 [30231]公务用车运行维护费 8.50
 [30239]其他交通费用 51.96
 [30299]其他商品和服务支出 21.91
 [303]对个人和家庭的补助 644.95
 [30301]离休费 204.10
 [30311]住房公积金 104.00
 [30313]购房补贴 336.85

2017年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

单位名称:广东省粮食局(汇总) 单位:万元
项    目 2017年预算
               合    计 840.00
[302]商品和服务支出 480.62
 [30202]印刷费 7.60
 [30211]差旅费 86.40
 [30213]维修(护)费 9.50
 [30215]会议费 21.89
 [30216]培训费 21.89
 [30226]劳务费 19.00
 [30227]委托业务费 192.53
 [30231]公务用车运行维护费 21.12
 [30299]其他商品和服务支出 100.70
 [304]对企事业单位的补贴 263.02
 [30499]其他对企事业单位的补贴 263.02
 [310]其他资本性支出 96.36
 [31002]办公设备购置 20.36
 [31007]信息网络及软件购置更新 76.00

2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

 单位名称:广东省粮食局(汇总)  单位:万元
 项    目  2017年预算
 2017年行政经费  1,659.71
 2017年“三公”经费  56.04
 其中:(一)因公出国(境)支出  6.42
(二)公务用车购置及运行维护支出  29.62
 1.公务用车购置  0.00
 2.公务用车运行维护费  29.62
(三)公务接待费支出  20.00

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称:广东省粮食局(汇总) 单位:万元
功能科目名称 政府性基金预算支出
 小计  其中:基本支出  项目支出
   0.00  0.00  0.00

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称:广东省粮食局(汇总)           金额:万元
支出项目类别(资金使用单位) 总计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
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