1

普查准备工作的督导

1.1市级普查工作方案制定是否完善；人员分组安排是否合理；地方和中储粮牵头的普查组是否实行人员交叉。

1.2普查组库点分配是否出现遗漏；普查组工作任务分配是否合理。

1.3是否开展普查工作集中动员或培训。

1.4检查器具是否配备齐全、掌握企业自查工作情况和企业对接联系情况（账务和报表资料整理、货位平整等准备工作是否到位）。

2

现场检查程序是否合规

2.1是否通报检查事项和目的（是否向被查企业说明检查目的、检查内容和要求及检查期限，是否在企业显著位置张贴大清查普查公告和联系电话）

2.2是否按照规定的程序和方法完成普查工作各环节的具体工作。

3

工作资料是否完整

3.1是否按照大清查检查要求认真填写各环节检查底稿和汇总表；

3.2工作底稿的各环节原始纪录是否保存完整并妥善保管、留底备查；

3.3工作表格是否严格按规定执行签字盖章程序。

4

工作责任是否落实

4.1现场检查是否实行组长负责制，明确组长职责检查人员职责，责任是否明确到人；

4.2是否建立检查人员内部沟通协作机制和建立检查结果内部审核机制。

5

大清查软件使用情况

5.1 是否能登录大清查软件进行普查工作数据填报；

5.2 对检查发现问题，企业拒绝签字的，在进一步核准的基础上，是否记录在案。